岗位职责:
1. 负责对采购单价、采购订单、采购发票、付款申请单等单据进行日常审核，并进行账务核算，完成与应付账款相关的各种报表的填制工作
2. 负责应付/预付/其他应付款的账务处理，应付模块月结工作；
3. 负责定期提供应付/预付/其他应付款的账龄报告及逾期帐龄分析，有效监控异常付款行行为，跟进解决异常进项发票入账抵扣情况；
4. 每月定期核对供应商对账单（包含关联公司），根据采购部门内部签核好的应付款汇总表，审核系统对应的付款流程，跟进付款结算情况；对供应商相关协议、账期、应付余额进行整理和汇总，并对存在的问题进行及时、准确地处理
5. 负责应付模块相关会计资料、合同订单、凭证、账簿的整理装订及归档
6 关注采购订单回货情况，定期整理预付款未回货数据发给采购确认，每月核查海关进口数据和公司仓库数据差异；每季度需要完成在途物资统计
7. 完成领导交办的其他工作任务
任职要求:
1. 五年以上制造业相关应付会计工作经验，本科及以上学历
2. 熟悉会计准则，具备独立处理相应账务的能力
3. 熟练使用Word, Excel, Power Point等办公软件与ERP软件
4. 工作细致、责任感强，有良好的学习能力和沟通能力
5. 有一定的抗压能力